年車間稽核工作總結實用 銀行稽核工作總結
總結的選材不能求全貪多、主次不分，要根據實際情況和總結的目的，把那些既能顯示本單位、本地區特點，又有一定普遍性的材料作為重點選用，寫得詳細、具體。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。
車間稽核工作總結實用篇一
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
我們在年初就和部領導溝通督改室的整體工作思路，并不斷進行修正和完善，從整改工作制度到整改標準制定;從非現場差異化督改到協同化整改機制的確定;從現場核整改到非現場督改案例分析;從問題庫的建立到內外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創造性的完善和改進。
短短的一年的時間，現在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當然專家也是有級別的，但起碼我們行宇在內審培訓時能做到和同業銀行就督改進行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點之處的。在這個轉變的過程中，我們也學到了很多東西：特別是我室兩位年紀較小的員工，行宇從現場室過來，做過督改后更多地領會到如何在現場檢查問題確認的同時就應更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對督改工作流程的梳理過程中，理清了當前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關于整改工作標準問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關于整改工作制度、實質性復核分析、差異化督改、協同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來的;記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導意見。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈現了前所未有的新局面，突出表現在以下12個方面：
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業之先例。
2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業部室聯合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式
7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式
8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報告的機制
10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法
11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法
12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制
12個事項中創新類就有10項，上述工作的成效就是全年對至20xx年度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。
車間稽核工作總結實用篇二
xx年，按照省聯社和監管部門的安排部署，聯社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業合規文化建設為切入點，以提高內控制度執行力為著力點，扎實開展監督檢查，大力整治薄弱環節，嚴肅查處各類違規違紀行為，規范業務操作和經營管理，有效控制和防范了經營風險及各類事故案件的發生，較好地發揮了稽核監察保衛工作保駕護航作用，促進了農村信用社各項工作的穩健發展。
一、制定工作目標，明確工作職責。
一是周密部署早安排。年初，制定了“農村信用社二〇〇八年度稽核監察保衛工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監察、保衛及案件防控工作與業務經營管理同安排、同檢查、同考核。聯社與信用社、信用社與分社(儲蓄所)簽訂案件和事故防范目標責任書份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控責任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
一是按照“統一法人”改革的要求，設立了稽核監察保衛部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改進稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式，重點加強對基層營業網點開展常規檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《農村信用社聯合社稽核大隊管理暫行辦法》、《農村信用社聯合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行責任追究制度，從而增強了稽核、守押人員的責任感，使稽核、守押人員的責、權、利實現有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規文件、行業管理部門規章制度，以及稽核、安保業務知識及消防、視頻監控操作等。通過培訓使我區稽核、守押隊伍素質得以提高。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
一是繼續抓好對公存款和票據案件風險排查發現問題的整改，及時查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對專項檢查、現場稽核和序時稽核后的整改落實情況進行了復查，先后就監管部門和主管部門對案件風險排查、對公存款和票據案件風險排查發現問題進行了現場整改督促，逐項提出糾改措施，并對整改不力的x個單位及xx名員工予以通報批評和實施經濟處罰x元。二是全面開展貸款本息對賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。同時聯社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進行督導。截止xx月末，已核對貸款本金xx戶、筆、xx萬元，分別占xx年末表內外各項貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對xx戶、筆、xx萬元，分別占應核對的%、%、%。在此期間，對有違規貸款的x名員工，依照相關規定予以嚴肅處理。三是積極開展對“九種人”的排查。針對“案件”和貸款本息對賬反映出的問題，5月份以來，聯社在全區信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經常出入高檔消費場所且日常消費與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經常性出現違規操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經商辦企業專項治理活動。按照省聯社紀委的統一部署，聯社自x月中旬起，組織農村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經商辦企業、投資參股間接從事贏利性經營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經商行為的員工已在規定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。
四、開展“制度執行年”活動，全力推進制度建設。
一是按照實施方案的安排部署，以省聯社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規定，提交理事會等會議討論通過后，印發全轄實施。二是按照“一項業務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規定”的要求，由稽核監察保衛部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現金、支付結算、貸款、中間和網上融資業務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產(低值易耗品)和抵債資產、現金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業式”檢查方案，細化了每一筆業務的操作流程。三是強化培訓學習。聯社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數xx人。各社也積極采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯社開展了“制度執行年”活動知識競賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯社的制度學習考試，考試合格面達%。
五、開展專項檢查，規范經營行為。
1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據《xx省農村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區信用社(含分社、儲蓄所)x年度業務經營真實性及財務支出合規合法性進行了專項檢查。檢查發現等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元;x信用社多提應付利息xx元;即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據相關規定對責任人進行了經濟處罰x元。
2、扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規定，今年，先后對全區等x名信用社的負責人及區內調動或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進行審計。通過現場檢查、測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情況、經濟責任做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規責任貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯社組織對x個獨立核算信用社(含營業部)及所轄x個分社(儲蓄所)重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監督。檢查中發現x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯一起使用現象;部分分社重空憑證未堅持雙人銷號;作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規范。
4、扎實開展“合規經營、合規操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動內容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農村信用社聯合社合規經營、合規操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區信用社開展合規經營、合規操作自查工作。并對照-xx年各項現場檢查發現的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發各社，連同xx省銀監局《-xx年對農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》、《省聯社成立以來各種檢查發現的主要問題》一并轉發各社對照開展自查。各社也將轄內各營業機構自xx年6月25日以來接受銀監部門、省聯社xx辦事處、區聯社及自查中發現的各類問題，分類整理，梳理成條，印發給每一位員工，逐一整改;同時，發動全體員工主動查找經營管理中存在的各類違規、違紀問題，通過自查發現涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區x個機構網點的自查情況進行了復查，并通過對照檢查發現涉及x個方面、x類問題，發出整改通知書份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現象。
5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協助各信用社按季將轄內分社(儲蓄所)的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優罰劣，現場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x(社)次。
6、扎實開展治理商業賄賂檢查。按照聯社黨委和紀委統一安排和布置，一是制訂了《農村信用社開展治理商業賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發包、大宗物品采購、閑置資產和抵債資產的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環節的內部控制制度的執行情況，針對薄弱環節，提出了建議措施，通過信用社自查及聯社檢查未發現行業腐敗現象。
六、強化序時稽核，構建合規文化。
今年以來，聯社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現場稽核。稽核發現：一是發現個別營業機構有弄虛作假，違規經營行為。二是個別營業機構會出基本制度執行不力，三是部分營業機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規定裝訂保管;四是違規放款現象依然存在，針對發現的問題，分別發出了整改通知，個別情節較嚴重的，移交監察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。
七、嚴格責任追究，嚴懲違規行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發現的問題，一是聯社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的責任，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元;經濟處罰xx人次，處罰金額xx元;通報批評x人;調離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對整改不力，導致新發生違規行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區農村信用社未發現嚴重違規違制行為，促進了業務經營的健康發展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農”服務、違規發放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩定。
八、狠抓安全保衛，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現金趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的信用社的x個營業機構更換了符合安全標準的移動金庫;對信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新;聯社及x個主社與市公安局110報警聯網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業”創建活動。與區公安分局共建了經偵聯絡室，經偵聯絡室按照機制共建、信息共享、協作聯系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區所轄網點未發生任何大小案件事故，有力地保障了全區農村信用社各項業務的安全、穩健運行。
車間稽核工作總結實用篇三
20xx年是我縣會計集中核算工作繼續深化改革和不斷完善的一年，也是進一步提高職工素質、規范財務核算、強化財會監督、提升會計服務、構建和諧機關的一年。一年來，在縣委、縣政府的重視和關懷下，在財政局的正確領導下，在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和配合下，我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以黨的十七屆四中全會精神為指針，認真貫徹落實科學發展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在學中干，干中學，邊工作邊改進邊完善，經過全體干部職工的共同努力，與時俱進，開拓創新，加強了會計核算中心內部管理，規范了會計基礎工作，強化了會計審核和監督，提升了財會服務水平，圓滿完成了各項工作任務。現將主要工作情況匯報如下：
會計核算中心的制度建設，既是對會計核算中心正常運轉的具體規范，對納入部門預算的單位嚴格按照預算支出，絕不允許預算、支出“兩張皮”，更不允許超預算支出現象出現;對符合國有固定資產標準的物品必須填制“固定資產”入庫單，對報毀、報損的固定資產和低值易耗品必須履行合理手續，確保了國有資產的安全、有效使用;對不合理、不合法、超標準、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好解釋工作。
一年來共糾正和退回不完整、不合規支出70余筆，涉及金額達25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強財務審核監督，杜絕了一些違規違紀行為的發生，有效地調整和優化了支出結構，節儉了財政支出，提高了財政性資金的使用效益。
1、加強會計基礎工作，提供準確的會計信息。年初,嚴格按照《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定健全完善一級會計科目，按現行預算收支科目下設明細科目，按單位管理的實際需要設置中間明細科目，取消了因單位不一而自行設定的不統一、不標準科目;精心組織、集中培訓、積極部署，及時做好了行政事業單位新舊會計科目的銜接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規范了會計核算行為，確保真實地反映各單位的財務支出狀況，加強票據領用核銷工作，及時上報票據使用報表，確保票據安全使用和資金的及時入賬;認真做好憑證錄入、報表打印工作，及時向單位報送會計報表，加強了會計報表分析工作，有效提高會計信息質量，為核算部門宏觀決策、預算單位財務管理提供了準確的信息資料;按規定做好會計檔案裝訂和順利移交工作，確保會計檔案管理安全無損;及時做好銀行存款對賬工作，保證資金安全無誤。
2、正確處理服務與監督的關系，促進經濟和各項事業的發展。在實際工作中，我們一是完善服務制度，寓監督于服務之中，進一步規范服務用語，提供優質服務，實行延時服務、預約服務、首問服務，方便辦事人員;二是搞好核算服務的同時，幫助核算單位做好財務分析服務，協助單位編報年初預算和年終決算報表，加強溝通了解，解釋政策，當好理財參謀;三是對社會保障、維護穩定的大宗公共財政支出，采取集中力量進行審核辦理支付和報賬，保障了財政支出及時到位，有力地促進了經濟和各項事業的發展。
會計核算中心的性質和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業單位，處理協調好各種關系是保證其充分發揮職能作用的關鍵。一年來，我們結合自身工作的特點，增強協調配合意識，從而促進了各項工作的開展。
1、加強與局內各職能股室溝通聯系，互相促進工作。一年來，協助做好行政事業單位新舊會計科目銜接、財政負擔人員津貼補貼發放情況摸底、各種財務檢查、部門預算執行、年終決算工作等，同時，向各業務服室提供核算單位財務狀況查詢服務，共同做好財政財務管理。
2、配合紀檢監察部門做好反腐治源工作。在認真推行和貫徹落實新舊“六項制度”上，我們設計了“單位報銷審核(聯簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實行聯簽加上了“保險”，同時在日常支出中，對單位的大宗支出和重大項目支出，要附有單位民評或會審情況復印件;特別是在新“三項制度”的落實上，我們緊密配合上級領導的工作。
車間稽核工作總結實用篇四
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一、不斷加強稽核工作的學習和宣傳力度結合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[xx]xx號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]xx號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]xx號文件（關于印發《巴州地區xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。按照文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發宣傳單等形式向企業、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業務范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業務培訓，使稽核工作人員的整體素質得到了明顯提高。
失業保險參保單位119個、參保職工1918人；
醫療保險參保單位144個,參保職工2691人；
工傷保險參保單位31個,參保職工866人；
生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，xx月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數據庫工作。截止目前，我局已發放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
在財務會計控制方面，我局嚴格執行國家在財務及會計工作方面的.政策法規和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權限分級審核，并主動接受基金監管部門與公眾的監督檢查。（四）認真做好信息網絡統計工作。我局把信息網絡統計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網絡的管理、維護和統計報表工作。為提高信息網絡和社會保險統計報表的質量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網絡統計人員的業務培訓和操作技能水平。針對業務工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監督，較好地完成了州級下達的信息網絡統計工作任務和其它交辦的事項。
車間稽核工作總結實用篇五
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
一、努力學習，提高綜合素質
作為一名肩負著對農村信用社各項業務檢查監督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發現被稽核單位業務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發展保駕護航。面對我市經營業務品種繁多、各市縣區執行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規進行深層次的學習，了解掌握其并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發現兩個基層信用社不同程度存在著違規發放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《新發放貸款及會計出納內控制度執行情況專項稽核》中，發現一個基層信用社存在違規放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監督該單位于當日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規及信貸管理方面制度規定，協同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規發放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規放貸問題;聯社營業部違規發放企業貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區稽核人員的風采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會?！薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負責，才會發現自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核.
銀行稽核部稽核監督
車間稽核工作總結實用篇六
光陰似箭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
作為一名肩負著對農村信用社各項業務檢查監督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發現被稽核單位業務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發展保駕護航。面對我市經營業務品種繁多、各市縣區執行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發現兩個基層信用社不同程度存在著違規發放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《xx新發放貸款及會計出納內控制度執行情況專項稽核》中，發現一個基層信用社存在違規放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監督該單位于當日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規及信貸管理方面制度規定，協同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規發放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規放貸問題;xxx聯社營業部違規發放企業貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區稽核人員的風采。
一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。
車間稽核工作總結實用篇七
今年在集團公司的正確領導下，稽核部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部稽核管理制度》。根據集團公司20__年度工作的總體要求和稽核計劃，內部稽核工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年稽核工作計劃和領導交辦的稽核任務，現就20__年度稽核工作總結如下:
一、完成主要工作
20__年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況稽核12項，專項經營考核稽核1項，任期經濟職責稽核2項，投資企業財務收支與資產負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行稽核與財務收支稽核并軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行稽核，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對稽核報告的存在問題，提出
車間稽核工作總結實用篇八
今年以來，××省農村信用社聯合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執行力和監督力，為信用社健康快速發展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發揮“免疫系統”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯社及一定比例基層社進行審計，縣級聯社主要負責對轄內網點實施全覆蓋審計。聯社各個專業科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創新檢查、監督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
。該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務目標;對縣級聯社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯系點制度，審計科人員包聯社，負責檢查督導;聯社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯社審計部網實行分片包干責任制，負責對所包營業網點進行全覆蓋、常規性檢查監督。辦事處審計科、聯社監事長、審計部經理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯社監事長年內對轄內所有營業網點檢查一遍，并建立違規問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發現的問題，要一竿到底，做好整改和后續檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監察部門處理。
車間稽核工作總結實用篇九
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。
二、本月工作內容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制
11、整理xx年1月份生產系統異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》
13、統計生產部門財產清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統計員的技能培訓
2.生產審計和稽核的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略(具體請見工作日志)
五、本月心得
在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題(請看相關的稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發了一個通知，通知內容如下：
生產系統各部門車間：
生產審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產系統的下列文件規章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統計作業流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業流程》
《外發加工作業流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(發)料作業流程》
《退料作業流程》
《補料作業流程》
《成品進倉作業流程》
《成品出倉作業流程》
《賬務處理規定》
3、生產部門
《生產控制作業流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間(便于發現和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
稽核監察保衛工作總結
車間稽核工作總結實用篇十
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領導下，按照分局年初制定的工作計劃，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，用科學發展觀統領工作全局，堅持以組織收入為中心，深入開展“稅收執法規范年”活動，征管水平不斷加強，執法水平不斷完善，隊伍形象不斷提升，納稅服務成果不斷鞏固，各項工作穩步推進。下面依照**區依法治區領導小組《關于開展基層執法評議科室負責人述職活動的通知》要求，對我科室20xx年度的執法工作報告如下：
如果將稅務分局工作比作是兩個對立的錐形，那我科室就屬于兩個錐體的連接點，是分局業務工作的發動機，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執法工作的控制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室，下對分局四個管理和一個檢查科，稅務分局所有的業務工作均通過我科室發動、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務干部，其中還有一名在年初就抽調到市局幫忙。所以稽核科也是一個鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續三年被評為“分局先進集體”和“區政府先進單位”，科室人員更是年年都有優秀公務員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計劃達到了歷史高峰，我科在分局“搶進度、保任務、爭一流”指導下，在分局稅收機構不合理、重點稅源嚴重萎縮、宏觀經濟不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區政府下達的一般預算收入計劃而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析，找準管理薄弱環節，發動分局各業務科室做好稅收收入組織入庫工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開展了20xx年度企業所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業稅、企業所得稅和個人所得稅減免稅審批認定工作、開展20xx年度貨物運輸業自開票納稅人年審認定工作、開展20xx年度房產稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發區稅收秩序的整治工作，開展了對采掘業的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區重點企業的地方稅源的調查等九項重大工作。
正是通過上述九項重點工作的發動，不僅使我分局業務工作的保質保量地完成了市局、分局安排的的各項任務，更是通過這九項重點工作連環成一個組合拳，組織區級稅收收入超過了5000萬元，為分局在1至10份超去年同期一般預算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強化征管效能，提升納稅服務水平”工作要求和“向基層管理部門服務、向基層管理人員服務”的要求，安排好分局的各項管理工作，對各管理提出的工作需求和遇到的問題，及時匯總報分局辦公會或請示市局相關處室。在20xx年，我們及時匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips（財稅庫銀橫向聯網實時扣稅工程）簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項工作的正確執行，更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區級“稅收執法先進單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收執法規范年”。而稽核科是基層稅收機關所有執法工作的指導、監督、管理的一個綜合部門，是分局打造一支“政治過硬、業務熟練、作風優良、執法規范、服務優質”的高素質執法隊伍目標的重要控制部門。分局所有內部執法部門和執法人員的稅收執法工作都要通過稽核科去管理、監督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收執法行為的零差錯，更是努力通過“稅收執法規范年”活動開展契機使分局稅收執法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對分局所有稅收執法行為從執法主體、執法過程和執法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科，共同推動分局稅收執法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執法規范年”中的一項重點工作的“稅務行政處罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執法規范年”交通運輸業、企業所得稅等對內對外培訓，開展了20xx年每月“法官說案，律師講法”活動，開展了20xx年度稅收執法檢查等工作，嚴格執法評議和執法考核，繼續做好稅收執法責任制的推行等工作，使分局執法工作較20xx年又有了較大進展，執法人員的執法素質有了較快提升。
